1、目的测量压力容器质量保证体系是否正常运行，对发现问题及时采取措施。2、适用范围2.1、A2压力容器制造质量体系2.2、A2压力容器制造质量体系涉及的部门2.3、A2压力容器制造各专业质量控制系统2.4、质量保证体系的某个要素。3 审核内容（1）质量方针和质量目标（2）工艺过程和工艺纪律（3）制造过程和质量检验（4）质保体系和运转效果（5）质量信息和反馈处理（6）材料采购、零部件、外购件、外协件质量控制与管理（7）质量控制环节、质量控制点的管理（8）各项质量管理制度的执行情况等方面（9）体系的完善程度，责任人员工作情况与质量控制效果（10）工作程序情况（11）人员、装备的配备情况（12）物资采购供应情况（13）产品检验和试验情况（14）检测能力和工作质量（15）质量文件、制造卡的执行情况（16）质量意识与质量教育培训4 职责内部质量审核由公司质保工程师直接领导和组织实施。5 过程控制5.1 审核依据相关质量手册、程序文件、管理制度、工艺守则等。5.2审核频次每月对质保体系的某个系统或要素进行审核，每年对整个体系完成一次整体审核。5.3审核方式谈话、查阅文件资料、观察现场工作等方式进行。5.4审核结果质保工程师对审核结果进行分析整理和汇总，填写《不符合报告》、《不合格项分布表》《审核报告》呈报总经理批准并分发受审核部门。5.5 纠正措施相关部门、人员根据审核报告提出的不合格项及存在问题实施整改，整改后重新审核。7 质量记录年度内部审核计划审核实施计划内审检查表不合格分布表不符合报告内部管理体系审核报告内部体系审核报告 编号： 页码： 审核目的 审核范围 审核依据 受审核部门 审核组长审核日期 审 核 员 审该过程综述： 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等）： 对质量管理体系的评价（包括：标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 审核组长： 年 月 日 质保师（或管理者代表）： 年 月 日 内部体系审核检查表 编号： 页码 受审部门时间 年 月 日 时～ 时 质量体系（标准）条款审核内容、方法记 录评 价 内部体系审核实施计划 ZL/GL-08 审核组组长年 月 日 组 员 1、审核目的 2、审核依据 3、审核覆盖产品 4、审核时间： 5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6、审核安排： 日 期时间部门审核涉及的质量管理体系质量要素 月 日首次会议 月 日 内部体系审核通知单 ZL/GL-09 审核时间： 审核地点： 参加审核人员： 评审议程安排： 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 质保师： 年 月 日
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